Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310081 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310080 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310079 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310078 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310077 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310075 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310076 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310074 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310072 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310073 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310071 |
31/01/2024 |
***.911.062-** |
SEBASTIANA SOARES CUNHA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
205,85 |
205,85 |
205,85 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310069 |
31/01/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.30.00.00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
310070 |
31/01/2024 |
***.787.412-** |
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COSTA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.36.00.00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310067 |
31/01/2024 |
***.013.002-** |
LUZIO DA COSTA DIAS |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310068 |
31/01/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.30.00.00 |
61,42 |
61,42 |
61,42 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310065 |
31/01/2024 |
***.886.082-** |
WELIELTA RODRIGUES AMORIM |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310066 |
31/01/2024 |
***.576.162-** |
MARIA BONFIM PINTO DA SILVA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310064 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.04.00.00 |
3.431,28 |
3.431,28 |
3.431,28 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310062 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
9.174,71 |
9.174,71 |
9.174,71 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310063 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.11.00.00 |
30.030,55 |
30.030,55 |
30.030,55 |