Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310019 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
28.450,07 |
28.450,07 |
28.450,07 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310020 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
36.291,16 |
36.291,16 |
36.291,16 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310021 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
1.846,28 |
1.846,28 |
1.846,28 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310016 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310014 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
2.261,66 |
2.261,66 |
2.261,66 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310015 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
21.501,47 |
21.501,47 |
21.501,47 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310013 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
310011 |
31/01/2024 |
**.614.543/0001-** |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.201 |
3.3.90.39.00.00 |
15.364,00 |
15.364,00 |
15.364,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310012 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
23.919,32 |
23.919,32 |
23.919,32 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310009 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD - CONTRATADOS |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.04.00.00 |
3.388,80 |
3.388,80 |
3.388,80 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310010 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
17.761,20 |
17.761,20 |
17.761,20 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310008 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
71.569,86 |
71.569,86 |
71.569,86 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310007 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
26.588,87 |
26.588,87 |
26.588,87 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
310006 |
31/01/2024 |
***.389.832-** |
FLAVIO PEREIRA DE SOUZA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.36.00.00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
310005 |
31/01/2024 |
**.172.810/0001-** |
LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.39.00.00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310004 |
31/01/2024 |
***.239.822-** |
KELLE CRISTINA DOS SANTOS SILVA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310003 |
31/01/2024 |
***.040.842-** |
ZEMILSOM FERREIRA ROCHA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310002 |
31/01/2024 |
***.002.731-** |
JOABH MORAIS DA SILVA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310001 |
31/01/2024 |
***.002.731-** |
JOABH MORAIS DA SILVA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
300118 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS |
08.122.0137.2.159 |
3.1.90.04.00.00 |
9.618,14 |
9.618,14 |
9.618,14 |