Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300035 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
13.468,00 |
13.468,00 |
13.468,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300033 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
6.154,53 |
6.154,53 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300032 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS |
13.122.0037.2.043 |
3.3.90.08.00.00 |
59,82 |
59,82 |
59,82 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300031 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
61.972,68 |
61.972,68 |
61.972,68 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300030 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300028 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
38.273,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300029 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS |
13.122.0037.2.043 |
3.1.90.11.00.00 |
85.964,84 |
85.964,84 |
85.964,84 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300027 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
22.697,38 |
22.697,38 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300026 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
10.482,58 |
10.482,58 |
10.482,58 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300025 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
42.745,91 |
42.745,91 |
42.745,91 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300024 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.04.00.00 |
169.057,99 |
169.057,99 |
167.751,89 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300023 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.093,95 |
7.093,95 |
7.093,95 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300022 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS |
13.122.0037.2.043 |
3.1.90.11.00.00 |
7.006,25 |
7.006,25 |
7.006,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300021 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300020 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
19.227,63 |
19.227,63 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300019 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
6.751,05 |
6.751,05 |
6.751,05 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300016 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
9.836,88 |
9.836,88 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300017 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS |
04.122.0017.2.007 |
3.1.90.11.00.00 |
42.512,67 |
42.512,67 |
42.512,67 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300018 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.04.00.00 |
7.799,23 |
7.799,23 |
7.799,23 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300015 |
30/01/2024 |
***.411.382-** |
ELIAS DA SILVA MACEDO |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |