Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160042 |
16/01/2024 |
**.958.641/0001-** |
AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME |
04.122.0017.2.007 |
3.3.90.30.00.00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160041 |
16/01/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.39.00.00 |
1.740,01 |
1.740,01 |
1.740,01 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160040 |
16/01/2024 |
**.842.015/0001-** |
CENTERSUL LTDA |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.30.00.00 |
20.888,00 |
20.888,00 |
20.888,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160035 |
16/01/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.30.00.00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160036 |
16/01/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
26.782.0734.2.064 |
3.3.90.30.00.00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160037 |
16/01/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
17.452.0507.2.057 |
3.3.90.30.00.00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160034 |
16/01/2024 |
**.198.164/0001-** |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
10.301.0020.2.134 |
3.3.90.39.00.00 |
3,51 |
3,51 |
3,51 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
160033 |
16/01/2024 |
**.842.188/0001-** |
M C S S COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.30.00.00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160032 |
16/01/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
160031 |
16/01/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
160030 |
16/01/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
08.122.0137.2.159 |
3.3.90.39.00.00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160029 |
16/01/2024 |
**.198.164/0001-** |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
10.301.0020.2.134 |
3.3.90.39.00.00 |
1.756,62 |
1.756,62 |
1.756,62 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160028 |
16/01/2024 |
**.534.987/0001-** |
DIGITAL CERTIFICADORA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160027 |
16/01/2024 |
***.936.582-** |
VALDECY PEREIRA DA SILVA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.36.00.00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160026 |
16/01/2024 |
**.014.246/0001-** |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160025 |
16/01/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
190,08 |
190,08 |
190,08 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160024 |
16/01/2024 |
**.815.483/0001-** |
BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160023 |
16/01/2024 |
**.404.914/0001-** |
PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
165,70 |
165,70 |
165,70 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160022 |
16/01/2024 |
**.276.907/0004-** |
AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
230,01 |
230,01 |
230,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
160021 |
16/01/2024 |
**.276.907/0004-** |
AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |