Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1370024 |
16/05/2024 |
***.990.852-** |
DAYANE LORENA QUEIROZ OLIVEIRA |
10.301.0037.2.138 |
3.3.90.48.00.00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1370023 |
16/05/2024 |
***.861.161-** |
REGINALDO COSTA ANDRADE |
10.301.0037.2.138 |
3.3.90.48.00.00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370022 |
16/05/2024 |
**.184.129/0001-** |
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI |
15.122.0006.2.053 |
3.3.90.39.00.00 |
6.550,20 |
6.550,20 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1370021 |
16/05/2024 |
***.959.052-** |
JOSAFA COSTA BULHOES NETO |
10.301.0037.2.138 |
3.3.90.48.00.00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1370020 |
16/05/2024 |
***.992.772-** |
EDSON PINTO DE OLIVEIRA |
10.301.0037.2.138 |
3.3.90.48.00.00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
FUNDEB |
1370019 |
16/05/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
42.825,90 |
42.825,90 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370018 |
16/05/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
36.986,40 |
36.986,40 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370017 |
16/05/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
35.268,00 |
35.268,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370016 |
16/05/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
25.920,00 |
25.920,00 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370015 |
16/05/2024 |
***.620.662-** |
JOSE MARINETO FARIAS COSTA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.14.00.00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370014 |
16/05/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
4.834,79 |
4.834,79 |
4.834,79 |
|
FUNDEB |
1370013 |
16/05/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.365.0450.2.112 |
3.3.90.30.00.00 |
25.003,23 |
25.003,23 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370012 |
16/05/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
21.154,25 |
21.154,25 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370011 |
16/05/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.367.0468.2.119 |
3.3.90.30.00.00 |
13.499,99 |
13.499,99 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1370010 |
16/05/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.366.0401.2.115 |
3.3.90.30.00.00 |
17.479,01 |
17.479,01 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370009 |
16/05/2024 |
**.732.026/0001-** |
RGS ENGENHARIA EIRELI |
26.782.0734.2.068 |
3.3.90.39.00.00 |
154.400,00 |
154.400,00 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370008 |
16/05/2024 |
**.732.026/0001-** |
RGS ENGENHARIA EIRELI |
17.452.0507.2.057 |
3.3.90.39.00.00 |
73.667,80 |
73.667,80 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1370007 |
16/05/2024 |
**.172.810/0001-** |
LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA |
12.361.0401.2.201 |
3.3.90.39.00.00 |
8.123,00 |
8.123,00 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1370006 |
16/05/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
26.782.0734.2.068 |
3.3.90.30.00.00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1370005 |
16/05/2024 |
**.172.810/0001-** |
LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA |
12.361.0401.2.201 |
3.3.90.39.00.00 |
5.435,00 |
5.435,00 |
0,00 |