Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360043 |
05/02/2024 |
**.919.758/0001-** |
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
15.451.0502.1.017 |
3.3.90.30.00.00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360042 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.39.00.00 |
1.727,74 |
1.727,74 |
1.727,74 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360040 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.39.00.00 |
2.053,11 |
2.053,11 |
2.053,11 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360041 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.39.00.00 |
9.598,08 |
9.598,08 |
9.598,08 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360039 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
26.122.0037.2.063 |
3.3.90.39.00.00 |
1.433,17 |
1.433,17 |
1.433,17 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360038 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
27.811.0740.2.047 |
3.3.90.39.00.00 |
281,98 |
281,98 |
281,98 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360037 |
05/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
20.605.0643.2.039 |
3.3.90.39.00.00 |
10.192,88 |
10.192,88 |
10.192,88 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360036 |
05/02/2024 |
**.703.547/0001-** |
SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360035 |
05/02/2024 |
**.703.547/0001-** |
PAX VIP SERVICOS POSTUMOS LTDA. |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
360034 |
05/02/2024 |
***.103.732-** |
KLEBSON PEREIRA DE SOUZA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.14.00.00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360033 |
05/02/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
213,15 |
213,15 |
213,15 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360032 |
05/02/2024 |
***.855.272-** |
FATIMA MACHADO DOS SANTOS |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
331,77 |
331,77 |
331,77 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360031 |
05/02/2024 |
***.431.792-** |
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
205,85 |
205,85 |
205,85 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360030 |
05/02/2024 |
***.682.122-** |
LUCAS EVANGELISTA SOUSA SILVA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
205,85 |
205,85 |
205,85 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360029 |
05/02/2024 |
***.939.262-** |
WESLIZIANE PREZLIA DE SOUSA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
308,77 |
308,77 |
308,77 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360028 |
05/02/2024 |
***.013.002-** |
LUZIO DA COSTA DIAS |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360027 |
05/02/2024 |
***.886.082-** |
WELIELTA RODRIGUES AMORIM |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360026 |
05/02/2024 |
**.146.544/0001-** |
NAVAL LTDA. |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360025 |
05/02/2024 |
***.240.902-** |
LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
360024 |
05/02/2024 |
**.146.544/0002-** |
NAVAL LTDA. |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |