Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210138 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210137 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210136 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210135 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210134 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210133 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210131 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
2.283,18 |
2.283,18 |
2.283,18 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210132 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210130 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210129 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210128 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
6.088,48 |
6.088,48 |
6.088,48 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210127 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1210119 |
30/04/2024 |
**.627.815/0001-** |
VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA |
18.542.0039.2.095 |
3.3.90.39.00.00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1210121 |
30/04/2024 |
**.627.815/0001-** |
VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA |
18.542.0039.2.095 |
3.3.90.39.00.00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1210115 |
30/04/2024 |
***.984.741-** |
ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
08.244.0026.2.171 |
3.3.90.36.00.00 |
3.053,20 |
3.053,20 |
3.053,20 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1210107 |
30/04/2024 |
**.544.898/0001-** |
L B DE AMORIM EIRELI |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.30.00.00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1210105 |
30/04/2024 |
**.544.898/0001-** |
L B DE AMORIM EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
3.3.90.30.00.00 |
8.060,00 |
8.060,00 |
8.060,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1210106 |
30/04/2024 |
**.544.898/0001-** |
L B DE AMORIM EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
3.3.90.30.00.00 |
7.825,00 |
7.825,00 |
7.825,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1210104 |
30/04/2024 |
**.544.898/0001-** |
L B DE AMORIM EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
3.3.90.39.00.00 |
7.240,00 |
7.240,00 |
7.240,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1210103 |
30/04/2024 |
***.163.061-** |
APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS |
08.122.0137.2.159 |
3.3.90.36.00.00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |