| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930053 | 02/04/2024 | **.184.129/0001-** | METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI | 15.122.0006.2.053 | 3.3.90.39.00.00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930052 | 02/04/2024 | **.184.129/0001-** | METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI | 15.122.0006.2.053 | 3.3.90.39.00.00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930051 | 02/04/2024 | **.184.129/0001-** | METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI | 15.122.0006.2.053 | 3.3.90.39.00.00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930050 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930049 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930048 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930047 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930046 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930045 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930044 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930043 | 02/04/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930042 | 02/04/2024 | ***.683.512-** | WRYSLHIA KELLY DE CARVALHO FERREIRA CONTI | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| FUNDEB | 930041 | 02/04/2024 | **.769.285/0001-** | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 4.4.90.52.00.00 | 2.382,00 | 2.382,00 | 2.382,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930040 | 02/04/2024 | ***.779.322-** | MARINETE DA SILVA SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 3.3.90.48.00.00 | 245,81 | 245,81 | 245,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930039 | 02/04/2024 | ***.765.652-** | MARIA ALDERINA GOMES LIMA | 10.303.0210.2.151 | 3.3.90.48.00.00 | 188,31 | 188,31 | 188,31 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930038 | 02/04/2024 | ***.201.212-** | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 3.3.90.48.00.00 | 1.184,50 | 1.184,50 | 1.184,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930037 | 02/04/2024 | **.573.926/0001-** | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930036 | 02/04/2024 | **.815.483/0001-** | BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930035 | 02/04/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930033 | 02/04/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.134 | 3.3.90.30.00.00 | 8.670,07 | 8.670,07 | 8.670,07 |