Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1200077 |
29/04/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
41,40 |
41,40 |
41,40 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200076 |
29/04/2024 |
**.775.676/0001-** |
AUTO POSTO COMAXIN LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200075 |
29/04/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
101,27 |
101,27 |
101,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200074 |
29/04/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
200,11 |
200,11 |
200,11 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200073 |
29/04/2024 |
**.605.366/0001-** |
COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERV. LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
233,67 |
233,67 |
233,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200072 |
29/04/2024 |
**.167.054/0001-** |
AUTO POSTO CORUJAO LTDA - ME |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
175,06 |
175,06 |
175,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200071 |
29/04/2024 |
**.404.914/0001-** |
PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200070 |
29/04/2024 |
**.960.950/0001-** |
MAGAZINE LUIZA S/A |
10.122.0025.2.123 |
4.4.90.52.00.00 |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1200069 |
29/04/2024 |
**.832.977/0001-** |
PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO |
04.122.0009.2.024 |
3.3.90.47.00.00 |
553,28 |
553,28 |
553,28 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1200068 |
29/04/2024 |
**.623.087/0001-** |
OPCAO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.39.00.00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1200067 |
29/04/2024 |
**.166.827/0001-** |
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
08.244.0026.2.174 |
3.3.90.30.00.00 |
732,25 |
732,25 |
732,25 |
|
FUNDEB |
1200066 |
29/04/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
1.682.732,43 |
1.682.732,43 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1200065 |
29/04/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% |
12.365.0450.2.109 |
3.1.90.04.00.00 |
586.477,17 |
586.477,17 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1200064 |
29/04/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% |
12.365.0450.2.114 |
3.1.90.04.00.00 |
329.904,09 |
329.904,09 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1200063 |
29/04/2024 |
**.546.234/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO |
12.366.0401.2.116 |
3.1.90.04.00.00 |
83.217,65 |
83.217,65 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200062 |
29/04/2024 |
**.615.703/0001-** |
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.30.00.00 |
4.000,07 |
4.000,07 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200061 |
29/04/2024 |
**.542.939/0001-** |
BENTISA HOSPITALAR LTDA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.39.00.00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1200060 |
29/04/2024 |
***.025.732-** |
ANDERSON CAMPOS DE AZEVEDO |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.36.00.00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
1200059 |
29/04/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% |
12.367.0468.2.118 |
3.1.90.04.00.00 |
23.297,68 |
23.297,68 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1200058 |
29/04/2024 |
**.878.503/0001-** |
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.30.00.00 |
4.622,50 |
4.622,50 |
4.622,50 |