Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300028 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
38.273,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300025 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
42.745,91 |
42.745,91 |
42.745,91 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300024 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.04.00.00 |
169.057,99 |
169.057,99 |
167.751,89 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300023 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.093,95 |
7.093,95 |
7.093,95 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300022 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS |
13.122.0037.2.043 |
3.1.90.11.00.00 |
7.006,25 |
7.006,25 |
7.006,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300021 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300020 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
19.227,63 |
19.227,63 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300019 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
6.751,05 |
6.751,05 |
6.751,05 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300017 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS |
04.122.0017.2.007 |
3.1.90.11.00.00 |
42.512,67 |
42.512,67 |
42.512,67 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300018 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.04.00.00 |
7.799,23 |
7.799,23 |
7.799,23 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300015 |
30/01/2024 |
***.411.382-** |
ELIAS DA SILVA MACEDO |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300016 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
9.836,88 |
9.836,88 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300014 |
30/01/2024 |
***.886.082-** |
WELIELTA RODRIGUES AMORIM |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300013 |
30/01/2024 |
***.240.902-** |
LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300011 |
30/01/2024 |
***.146.472-** |
CLAUDIO CORTES BRITO |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300012 |
30/01/2024 |
***.013.002-** |
LUZIO DA COSTA DIAS |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300010 |
30/01/2024 |
***.192.902-** |
ALMIR DE CASTRO E SILVA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300009 |
30/01/2024 |
***.192.902-** |
ALMIR DE CASTRO E SILVA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300007 |
30/01/2024 |
***.387.588-** |
JOSE MAURO LIMA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
262,77 |
262,77 |
262,77 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
300008 |
30/01/2024 |
***.938.452-** |
DINALVA ALVES DE SOUZA PRADO |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |