| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880464 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.719,42 | 1.719,42 | 1.719,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880463 | 28/03/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 30.222,90 | 30.222,90 | 30.222,90 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880462 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 3.1.90.11.00.00 | 27.290,00 | 27.290,00 | 27.290,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880461 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 10.889,00 | 10.889,00 | 10.889,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880460 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880459 | 28/03/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.273,42 | 2.273,42 | 2.273,42 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880458 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 6.751,05 | 6.751,05 | 6.751,05 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880457 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 311.741,49 | 311.741,49 | 311.741,49 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880456 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 4.967,90 | 4.967,90 | 4.967,90 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880455 | 28/03/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 17.868,79 | 17.868,79 | 17.868,79 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880454 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880453 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 77.670,69 | 77.670,69 | 77.670,69 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880452 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880451 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 7.093,95 | 7.093,95 | 7.093,95 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880450 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 75.995,44 | 75.995,44 | 75.995,44 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880449 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 10.634,78 | 10.634,78 | 10.634,78 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 880448 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880447 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880445 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880446 | 28/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 28.935,52 | 28.935,52 | 28.935,52 |