| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600054 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600055 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.241,54 | 6.241,54 | 6.241,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600053 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 7.850,46 | 7.850,46 | 7.850,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600052 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 17.184,28 | 17.184,28 | 17.184,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600051 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 51.363,54 | 51.363,54 | 51.363,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600050 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 100.407,89 | 100.407,89 | 100.407,89 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600049 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 5.984,54 | 5.984,54 | 5.984,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600047 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 13.750,75 | 13.750,75 | 13.750,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600048 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.04.00.00 | 2.981,28 | 2.981,28 | 2.981,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600046 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.04.00.00 | 9.779,83 | 9.779,83 | 9.779,83 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600045 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 41.266,53 | 41.266,53 | 41.266,53 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600044 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 5.684,54 | 5.684,54 | 5.684,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600043 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 23.367,80 | 23.367,80 | 23.367,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600041 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.516,89 | 2.516,89 | 2.516,89 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600042 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 26.577,17 | 26.577,17 | 26.577,17 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600040 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.542,27 | 2.542,27 | 2.542,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600038 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.922,49 | 24.922,49 | 24.922,49 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600039 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.767,27 | 2.767,27 | 2.767,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600037 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 13.555,20 | 13.555,20 | 13.555,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600034 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 16.271,21 | 16.271,21 | 16.271,21 |