| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210179 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 6.328,00 | 6.328,00 | 6.328,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210180 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 195.846,05 | 195.846,05 | 195.846,05 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210178 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210177 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 4.622,05 | 4.622,05 | 4.622,05 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210176 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 39.843,24 | 39.843,24 | 39.843,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210175 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.478,00 | 6.478,00 | 6.478,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210174 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 12.699,95 | 12.699,95 | 12.699,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210173 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 5.578,87 | 5.578,87 | 5.578,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210171 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 12.885,04 | 12.885,04 | 12.885,04 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210172 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 3.1.90.11.00.00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210170 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.491,81 | 26.491,81 | 26.491,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210168 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 25.462,11 | 25.462,11 | 25.462,11 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210167 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210165 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.667,88 | 1.667,88 | 1.667,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210166 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 29.430,63 | 29.430,63 | 29.430,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210164 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210163 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.371,79 | 2.371,79 | 2.371,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210162 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210161 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 30.067,06 | 30.067,06 | 30.067,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210159 | 30/04/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 |