Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590013 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
04.122.0017.2.007 |
3.1.90.11.00.00 |
4.684,63 |
4.684,63 |
4.684,63 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590012 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
10.482,58 |
10.482,58 |
10.482,58 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590011 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.04.00.00 |
169.157,99 |
169.157,99 |
165.640,69 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590010 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.918,95 |
7.918,95 |
7.918,95 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590009 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
60.575,93 |
60.575,93 |
60.575,93 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590008 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
8.926,05 |
8.926,05 |
8.926,05 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590005 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
38.273,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590007 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS |
13.122.0037.2.043 |
3.1.90.11.00.00 |
7.506,25 |
7.506,25 |
7.506,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590004 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590003 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.04.00.00 |
7.799,23 |
7.799,23 |
7.799,23 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590002 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
40.450,25 |
40.450,25 |
40.450,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590001 |
28/02/2024 |
**.371.503/0001-** |
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA |
04.122.0037.2.014 |
3.3.90.30.00.00 |
2.147,60 |
2.147,60 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580059 |
27/02/2024 |
**.775.676/0001-** |
AUTO POSTO COMAXIN LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
174,03 |
174,03 |
174,03 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580058 |
27/02/2024 |
**.775.676/0001-** |
AUTO POSTO COMAXIN LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
324,39 |
324,39 |
324,39 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580057 |
27/02/2024 |
**.014.246/0001-** |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
|
FUNDEB |
580056 |
27/02/2024 |
**.129.041/0001-** |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.91.13.00.00 |
354,41 |
354,41 |
354,41 |
|
FUNDEB |
580055 |
27/02/2024 |
**.129.041/0001-** |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA |
12.366.0401.2.116 |
3.1.91.13.00.00 |
69.736,33 |
69.736,33 |
69.736,33 |
|
FUNDEB |
580054 |
27/02/2024 |
**.129.041/0001-** |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA |
12.365.0450.2.109 |
3.1.91.13.00.00 |
48.557,31 |
48.557,31 |
48.557,31 |
|
FUNDEB |
580053 |
27/02/2024 |
**.129.041/0001-** |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA |
12.365.0450.2.114 |
3.1.91.13.00.00 |
72.249,78 |
72.249,78 |
72.249,78 |
|
FUNDEB |
580052 |
27/02/2024 |
**.129.041/0001-** |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.91.13.00.00 |
497.761,35 |
497.761,35 |
497.761,35 |