| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210038 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 10.140,61 | 10.140,61 | 10.140,61 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1210039 | 30/04/2024 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 10.694,40 | 10.694,40 | 10.694,40 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210037 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 35.096,00 | 35.096,00 | 35.096,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210036 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO/SEDE EFETIVOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 4.880,58 | 4.880,58 | 4.880,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210035 | 30/04/2024 | **.337.168/0001-** | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 12.365.0251.2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 4.373,74 | 4.373,74 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210034 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 84.537,54 | 84.537,54 | 84.537,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1210033 | 30/04/2024 | **.402.931/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.224 | 3.1.90.11.00.00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210032 | 30/04/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 5.007,92 | 5.007,92 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210031 | 30/04/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 21.240,88 | 21.240,88 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210030 | 30/04/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 25.990,06 | 25.990,06 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210029 | 30/04/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 9.836,88 | 9.836,88 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210028 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210026 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210027 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 3.354,01 | 3.354,01 | 3.354,01 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210025 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 8.830,52 | 8.830,52 | 8.830,52 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210024 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 12.112,62 | 12.112,62 | 12.112,62 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1210023 | 30/04/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 19.258,61 | 19.258,61 | 19.258,61 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1210022 | 30/04/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 36.055,40 | 36.055,40 | 36.055,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1210021 | 30/04/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 42.077,42 | 42.077,42 | 42.077,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1210020 | 30/04/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.844,86 | 8.844,86 | 8.844,86 |