Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600012 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
3.742,27 |
3.742,27 |
3.742,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600011 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
7.728,45 |
7.728,45 |
7.728,45 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600009 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
31.143,24 |
31.143,24 |
31.143,24 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600010 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
21.765,82 |
21.765,82 |
21.765,82 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600008 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.04.00.00 |
12.442,91 |
12.442,91 |
12.442,91 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600007 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
19.934,01 |
19.934,01 |
19.934,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600006 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
5.467,49 |
5.467,49 |
5.467,49 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600005 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
17.961,20 |
17.961,20 |
17.961,20 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600004 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE |
10.301.0037.2.137 |
3.1.90.11.00.00 |
4.276,92 |
4.276,92 |
4.276,92 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600002 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
70.270,82 |
70.270,82 |
70.270,82 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600003 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD - CONTRATADOS |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.04.00.00 |
3.388,80 |
3.388,80 |
3.388,80 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600001 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
27.425,75 |
27.425,75 |
27.425,75 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600367 |
29/02/2024 |
***.423.492-** |
VANUZIA ANDRADE DA SILVA GOMES |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.36.00.00 |
3.551,00 |
3.551,00 |
3.551,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590125 |
28/02/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
25.752.0720.2.058 |
3.3.90.30.00.00 |
91.898,50 |
91.898,50 |
73.000,00 |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
590124 |
28/02/2024 |
**.954.959/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS |
08.243.0131.2.190 |
3.1.90.04.00.00 |
10.909,90 |
10.909,90 |
10.909,90 |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
590123 |
28/02/2024 |
**.954.959/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS |
08.243.0131.2.190 |
3.1.90.11.00.00 |
16.761,92 |
16.761,92 |
16.761,92 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
590122 |
28/02/2024 |
**.295.113/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO |
08.122.0137.2.159 |
3.1.90.11.00.00 |
30.307,52 |
30.307,52 |
30.307,52 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590121 |
28/02/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
56,60 |
56,60 |
56,60 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
590120 |
28/02/2024 |
***.155.542-** |
JOANA DARK PEREIRA DE SOUZA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.14.00.00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
590119 |
28/02/2024 |
**.750.422/0001-** |
PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
270,01 |
270,01 |
270,01 |