Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210160 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. VILA MANDI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.283,18 |
2.283,18 |
2.283,18 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210158 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
3.044,24 |
3.044,24 |
3.044,24 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210156 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.283,18 |
2.283,18 |
2.283,18 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210155 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210154 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.104,68 |
2.104,68 |
2.104,68 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210152 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.283,18 |
2.283,18 |
2.283,18 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210153 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
8.140,83 |
8.140,83 |
8.140,83 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210151 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.283,18 |
2.283,18 |
2.283,18 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210150 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210149 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE WAGNER PEREIRA DA SILVA - EFETIVOS |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
2.487,83 |
2.487,83 |
2.487,83 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210148 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
6.088,48 |
6.088,48 |
6.088,48 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210147 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SEC. SAUDE - SEMUS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
3.192,96 |
3.192,96 |
3.192,96 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210146 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL M S F DE ASSIS - EFETIVO |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
15.528,07 |
15.528,07 |
15.528,07 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210145 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.504,60 |
1.504,60 |
1.504,60 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210144 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CAPS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210143 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210142 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE WAGNER PEREIRA DA SILVA - EFETIVOS |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
18.030,92 |
18.030,92 |
18.030,92 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210141 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.522,12 |
1.522,12 |
1.522,12 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210140 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1210139 |
30/04/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
761,06 |
761,06 |
761,06 |