| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600035 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.142,27 | 3.142,27 | 3.142,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600033 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 21.055,37 | 21.055,37 | 21.055,37 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600032 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 19.464,42 | 19.464,42 | 19.464,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600031 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 83.381,60 | 83.381,60 | 83.381,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600030 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 9.174,71 | 9.174,71 | 9.174,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600029 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.728,08 | 26.728,08 | 26.728,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600028 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 12.531,56 | 12.531,56 | 12.531,56 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600027 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CONTRATADOS. | 10.301.0020.2.132 | 3.1.90.04.00.00 | 2.467,27 | 2.467,27 | 2.467,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600024 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.132 | 3.1.90.11.00.00 | 33.688,76 | 33.688,76 | 33.688,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600026 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 28.569,84 | 28.569,84 | 28.569,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600023 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.3.90.08.00.00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600022 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 182.034,50 | 182.034,50 | 182.034,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600021 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 6.663,23 | 6.663,23 | 6.663,23 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600020 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.318,74 | 27.318,74 | 27.318,74 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600019 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 5.834,54 | 5.834,54 | 5.834,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600018 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 22.254,69 | 22.254,69 | 22.254,69 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600014 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.050,94 | 3.050,94 | 3.050,94 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600016 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.067,27 | 3.067,27 | 3.067,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600017 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 578.390,17 | 578.390,17 | 578.390,17 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600013 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.393,16 | 6.393,16 | 6.393,16 |