Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600161 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600158 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600157 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600155 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600154 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.873,49 |
1.873,49 |
1.873,49 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600152 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600151 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.669,40 |
2.669,40 |
2.669,40 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600149 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600150 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600148 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. VILA MANDI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600147 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600146 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
3.866,68 |
3.866,68 |
3.866,68 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600145 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600144 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600143 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
3.242,69 |
3.242,69 |
3.242,69 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600142 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600141 |
29/02/2024 |
**.895.728/0001-** |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
64,39 |
64,39 |
0,00 |
|
FUNDEB |
600140 |
29/02/2024 |
***.004.802-** |
IRENE DE JESUS CORREA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
2.053,00 |
2.053,00 |
2.053,00 |
|
FUNDEB |
600139 |
29/02/2024 |
***.015.682-** |
SABRINA MENEZES COSTA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
600138 |
29/02/2024 |
***.631.671-** |
REGINALDO RIBEIRO DA SILVA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
0,00 |