| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880404 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.3.90.08.00.00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880402 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 631.400,97 | 631.400,97 | 631.400,97 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880401 | 28/03/2024 | ***.793.702-** | MARIA DA PAZ NUNES DE AMARAL | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.122,51 | 2.122,51 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880399 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 8.089,81 | 8.089,81 | 8.089,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880400 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880398 | 28/03/2024 | ***.886.112-** | MARIA ADRIANE ARAUJO GOMES | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 1.562,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880397 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.478,00 | 6.478,00 | 6.478,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880396 | 28/03/2024 | ***.987.922-** | MARCELO ROBSON DUARTE SENA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880395 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 14.630,88 | 14.630,88 | 14.630,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880394 | 28/03/2024 | ***.182.442-** | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880393 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.569,50 | 24.569,50 | 24.569,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880392 | 28/03/2024 | ***.505.252-** | MANOEL MARINHO SARAIVA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880391 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 880390 | 28/03/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.623,21 | 20.623,21 | 20.623,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880389 | 28/03/2024 | ***.074.542-** | MANOEL DA SILVA SOUSA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880388 | 28/03/2024 | ***.818.612-** | LUZIA LIMA DE SOUZA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.920,04 | 2.920,04 | 2.920,04 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880387 | 28/03/2024 | ***.342.472-** | LUCILENE FEITOSA DA SILVA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 1.578,95 | 1.578,95 | 1.578,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880386 | 28/03/2024 | ***.220.891-** | LUCILENE BATISTA DOS SANTOS | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880385 | 28/03/2024 | ***.338.902-** | LUCICLEIA CARNEIRO RIBEIRO | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880384 | 28/03/2024 | ***.993.192-** | LUANA NERES DA SILVA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.36.00.00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |