| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1210082 | 30/04/2024 | ***.405.171-** | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210080 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 13.499,86 | 13.499,86 | 13.499,86 | |
| FUNDEB | 1210081 | 30/04/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.11.00.00 | 6.206,79 | 6.206,79 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210079 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 7.506,25 | 7.506,25 | 7.506,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210078 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 19.278,54 | 19.278,54 | 19.278,54 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210076 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210077 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210075 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 10.156,94 | 10.156,94 | 10.156,94 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210072 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1210073 | 30/04/2024 | **.452.567/0001-** | R. S. MARANHAO ALVES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210074 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 4.463,93 | 4.463,93 | 4.463,93 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210071 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.385,25 | 9.385,25 | 9.385,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210069 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.171,34 | 9.171,34 | 9.171,34 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210067 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210068 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 189.009,25 | 189.009,25 | 187.265,31 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210066 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 3.1.90.11.00.00 | 26.189,58 | 26.189,58 | 26.189,58 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210064 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 19.238,68 | 19.238,68 | 19.238,68 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210065 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 51.773,62 | 51.773,62 | 51.773,62 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210063 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 10.779,95 | 10.779,95 | 10.779,95 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1210062 | 30/04/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 4.967,90 | 4.967,90 | 4.967,90 |