| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510139 | 20/02/2024 | **.859.828/0001-** | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 3.3.90.39.00.00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510137 | 20/02/2024 | **.859.828/0001-** | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 3.3.90.39.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510138 | 20/02/2024 | **.859.828/0001-** | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 3.3.90.39.00.00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| FUNDEB | 510136 | 20/02/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.39.00.00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510135 | 20/02/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510134 | 20/02/2024 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL S/A | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510133 | 20/02/2024 | **.785.605/0001-** | TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510132 | 20/02/2024 | **.832.977/0001-** | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 3.3.90.47.00.00 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510131 | 20/02/2024 | **.832.977/0001-** | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 3.3.90.47.00.00 | 6.124,49 | 6.124,49 | 6.124,49 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510130 | 20/02/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.304.0037.2.153 | 3.3.90.30.00.00 | 1.080,27 | 1.080,27 | 1.080,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510129 | 20/02/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.30.00.00 | 6.481,48 | 6.481,48 | 6.481,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510128 | 20/02/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.30.00.00 | 7.108,68 | 7.108,68 | 7.108,68 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510126 | 20/02/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 6.711,00 | 6.711,00 | 6.711,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510127 | 20/02/2024 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 7.655,17 | 7.655,17 | 7.655,17 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510123 | 20/02/2024 | **.533.897/0001-** | JULIEIDE DOS SANTOS QUEIROZ 013595752-43 | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.39.00.00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510122 | 20/02/2024 | **.888.856/0001-** | MAD SOLUTIONS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.39.00.00 | 1.093,95 | 1.093,95 | 1.093,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510121 | 20/02/2024 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510120 | 20/02/2024 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 217,08 | 217,08 | 217,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510119 | 20/02/2024 | **.991.502/0003-** | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 190,03 | 190,03 | 190,03 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510118 | 20/02/2024 | **.335.193/0001-** | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 152,25 | 152,25 | 152,25 |