| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310086 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.900,01 | 2.900,01 | 2.900,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310085 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 7.733,36 | 7.733,36 | 7.733,36 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310084 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310083 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310082 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 3.242,69 | 3.242,69 | 3.242,69 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310081 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310080 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310079 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310078 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310077 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310075 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.900,01 | 2.900,01 | 2.900,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310076 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310074 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310072 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310073 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310071 | 31/01/2024 | ***.911.062-** | SEBASTIANA SOARES CUNHA | 10.303.0210.2.151 | 3.3.90.48.00.00 | 205,85 | 205,85 | 205,85 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310069 | 31/01/2024 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.30.00.00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 310070 | 31/01/2024 | ***.787.412-** | RICARDO RODRIGUES DA SILVA COSTA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310067 | 31/01/2024 | ***.013.002-** | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310068 | 31/01/2024 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.30.00.00 | 61,42 | 61,42 | 61,42 |