Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310026 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
13.566,76 |
13.566,76 |
13.566,76 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310024 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
16.306,02 |
16.306,02 |
16.306,02 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310025 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
6.209,54 |
6.209,54 |
6.209,54 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310023 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
25.462,64 |
25.462,64 |
25.462,64 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310022 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
20.286,84 |
20.286,84 |
20.286,84 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310019 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
28.450,07 |
28.450,07 |
28.450,07 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310020 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
36.291,16 |
36.291,16 |
36.291,16 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310021 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
1.846,28 |
1.846,28 |
1.846,28 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310016 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310014 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
2.261,66 |
2.261,66 |
2.261,66 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310015 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
21.501,47 |
21.501,47 |
21.501,47 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310013 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
310011 |
31/01/2024 |
**.614.543/0001-** |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.201 |
3.3.90.39.00.00 |
15.364,00 |
15.364,00 |
15.364,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310012 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
23.919,32 |
23.919,32 |
23.919,32 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310009 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD - CONTRATADOS |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.04.00.00 |
3.388,80 |
3.388,80 |
3.388,80 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310010 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
17.761,20 |
17.761,20 |
17.761,20 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310008 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
71.569,86 |
71.569,86 |
71.569,86 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310007 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA |
10.304.0037.2.153 |
3.1.90.11.00.00 |
26.588,87 |
26.588,87 |
26.588,87 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
310006 |
31/01/2024 |
***.389.832-** |
FLAVIO PEREIRA DE SOUZA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.36.00.00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
310005 |
31/01/2024 |
**.172.810/0001-** |
LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.39.00.00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |