Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300060 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
10.167,98 |
10.167,98 |
10.167,98 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300061 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS |
04.124.0037.2.022 |
3.1.90.11.00.00 |
4.733,88 |
4.733,88 |
4.733,88 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300056 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS |
26.122.0037.2.063 |
3.1.90.11.00.00 |
76.508,14 |
76.508,14 |
76.508,14 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300057 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
4.452,89 |
4.452,89 |
4.452,89 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300058 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS |
26.122.0037.2.063 |
3.1.90.11.00.00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300053 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS |
21.122.0037.2.062 |
3.1.90.11.00.00 |
52.276,41 |
52.276,41 |
52.276,41 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300054 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS |
21.122.0037.2.062 |
3.1.90.04.00.00 |
3.400,38 |
3.400,38 |
3.400,38 |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
300055 |
30/01/2024 |
**.954.959/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS |
08.243.0131.2.190 |
3.1.90.04.00.00 |
10.909,90 |
10.909,90 |
7.183,24 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300052 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS |
21.122.0037.2.062 |
3.1.90.11.00.00 |
8.196,81 |
8.196,81 |
8.196,81 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300051 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
295.081,15 |
295.081,15 |
295.081,15 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300049 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.076 |
3.1.90.11.00.00 |
8.777,00 |
8.777,00 |
8.777,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300048 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
65.900,91 |
65.900,91 |
65.900,91 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300047 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS |
21.122.0037.2.062 |
3.1.90.11.00.00 |
6.803,19 |
6.803,19 |
6.803,19 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300046 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300045 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.900,27 |
7.900,27 |
7.900,27 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300042 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
1.923,80 |
1.923,80 |
1.923,80 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300043 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS |
04.122.0037.2.076 |
3.1.90.04.00.00 |
17.920,51 |
17.920,51 |
17.920,51 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300044 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
1.496,58 |
1.496,58 |
1.496,58 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300041 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS |
04.122.0037.2.076 |
3.1.90.11.00.00 |
18.253,76 |
18.253,76 |
18.253,76 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300040 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
9.385,25 |
9.385,25 |
9.385,25 |