Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310046 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
5.467,49 |
5.467,49 |
5.467,49 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310045 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE |
10.301.0037.2.137 |
3.1.90.11.00.00 |
5.461,39 |
5.461,39 |
5.461,39 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310044 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
5.684,54 |
5.684,54 |
5.684,54 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310043 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
5.806,58 |
5.806,58 |
5.806,58 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310042 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.842,27 |
2.842,27 |
2.842,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310041 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
17.417,50 |
17.417,50 |
17.417,50 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310040 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
3.142,27 |
3.142,27 |
3.142,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310039 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.04.00.00 |
16.071,21 |
16.071,21 |
16.071,21 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310038 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.11.00.00 |
23.373,10 |
23.373,10 |
23.373,10 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310036 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO |
10.301.0020.2.132 |
3.1.90.11.00.00 |
36.525,56 |
36.525,56 |
36.525,56 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310037 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CONTRATADOS. |
10.301.0020.2.132 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310035 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.04.00.00 |
4.953,23 |
4.953,23 |
4.953,23 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310034 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.11.00.00 |
25.221,15 |
25.221,15 |
25.221,15 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310033 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
2.963,04 |
2.963,04 |
2.963,04 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310032 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310031 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
8.467,01 |
8.467,01 |
8.467,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310029 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
10.304.0202.2.154 |
3.3.90.08.00.00 |
1.506,13 |
1.506,13 |
1.506,13 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310030 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO |
10.304.0202.2.154 |
3.1.90.04.00.00 |
13.555,20 |
13.555,20 |
13.555,20 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310028 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
10.304.0202.2.154 |
3.1.90.11.00.00 |
575.119,50 |
575.119,50 |
575.119,50 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310027 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
6.166,54 |
6.166,54 |
6.166,54 |