| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300038 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300039 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 5.603,46 | 5.603,46 | 5.603,46 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300037 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.171,34 | 9.171,34 | 9.171,34 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300036 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO/SEDE EFETIVOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 4.684,63 | 4.684,63 | 4.684,63 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300034 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300035 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 13.468,00 | 13.468,00 | 13.468,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300033 | 30/01/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 6.154,53 | 6.154,53 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300032 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300031 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 61.972,68 | 61.972,68 | 61.972,68 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300030 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300028 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 38.273,90 | 38.273,90 | 38.273,90 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300029 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 85.964,84 | 85.964,84 | 85.964,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300027 | 30/01/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 22.697,38 | 22.697,38 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300026 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 10.482,58 | 10.482,58 | 10.482,58 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300025 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 42.745,91 | 42.745,91 | 42.745,91 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300024 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 169.057,99 | 169.057,99 | 167.751,89 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300023 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 7.093,95 | 7.093,95 | 7.093,95 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300022 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 7.006,25 | 7.006,25 | 7.006,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300021 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300020 | 30/01/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 19.227,63 | 19.227,63 | 0,00 |